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北京京北職業技術學院2022年度部門預算信息公開情況說明

時間:2023-01-10 08:00

一、單位基本情況

北京京北職業技術學院為全額撥款事業單位,區屬高等職業院校,主要從事高等職業教育工作,開辦建筑、經濟管理、機械制造、旅游管理、電子、學前教育、社區康復、護理等專業,為區域經濟發展培養大、中專人才。單位地址位于北京市懷柔區小中富樂一區188號。現有兩個二級單位,一個為北京京北職業技術學院本級,一個為北京開放大學懷柔分校。

北京京北職業技術學院本級在職人員編制數220人,實際在崗職工195人,退休職工65人,在校生2277人。學院共設14個職能部門和5個系部,包括黨政辦公室、行政辦公室、人事處、科研處、督導室、后勤服務中心、學保處、招辦、教務處、團委、工會、婦委會、成教中心、實訓中心和建筑工程系、機電工程系、管理工程系、體育藝術與健康系、基礎部。

北京開放大學懷柔分校是由區政府舉辦、教育部備案的獨立設置的成人高校,是教育部試點高校網絡教育部分公共基礎課程全國統一考試懷柔區唯一考點。學校主要承擔懷柔成人學歷教育和非學歷教育(短期培訓)、公共服務等職能。在職人員編制數22人,實際在崗職工19人,退休職工8人,在校生774人。下設三個部門,分別為辦公室、教務處和招生辦。

二、2022年部門預算收入和支出情況簡要說明

2022年部門總預算收入8737.40萬元,其中財政撥款預算數6386.40萬元,財政專戶管理的行政事業性收費預算數2180萬元,預算單位收入預算數171萬元。

2022年部門總預算支出8737.40萬元,其中人員經費支出預算數5390.03萬元,公用經費支出預算數805.87萬元,專項支出預算數2541.50萬元。

三、其他事項說明

本部門預算包括本級預算及下屬一家預算單位在內的匯總預算。

(一)一般公共預算收支增減變化情況說明

2022年我單位一般公共預算收入安排6386.40萬元,比2021年預算收入5242.46萬元增加了1143.94萬元,同比增長21.82%;2022年我單位一般公共預算支出安排6386.40萬元,比2021年預算支出5242.46萬元增加了1143.94萬元,同比增長21.82%。增加的原因:人員經費增加。

(二)機關運行經費安排情況說明

本部門不屬于機關運行經費統計范圍。

形容詞解讀:機關運行經費為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(三)政府采購安排情況說明

我單位2022年政府采購一般公共預算財政撥款0萬元。基本支出中車輛保險、車輛維修統一列為政府采購預算。支出詳見政府采購預算表。

(四) “三公”經費增減變化原因等說明信息

2022年我單位“三公”經費預算安排23.31萬元,2021年預算23.31萬元。我單位將嚴格執行中央八項規定,厲行勤儉節約。支出詳見“三公經費”預算表。

名詞解釋:“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(五)政府購買服務預算說明

我單位2022年預算安排無政府購買服務項目。

(六)項目支出績效目標情況說明

本部門2022年預算項目7個,金額共計2541.50萬元,其中財政撥款預算項目3個,金額共計190.50萬元,預算內項目均按要求填報了《項目支出績效目標申報表》。

(七)重點行政事業性收費情況說明

本部門涉及的行政事業性收費主要為學費和住宿費。依據相關政策,我單位2022年預計收入2180萬元。

(八)國有資本經營預算財政撥款情況說明

本部門不涉及國有資本經營預算財政撥款情況。

(九)國有土地財產負載狀況解釋

截止2021年底,本部門固定資產總額24783.90萬元,其中:車輛10臺,181.95萬元(其中包含公務用車6輛);單位價值50萬元以上的通用設備7臺(套)、601.42萬元。(截止2021年底,本部門無國有資產占用情況。)

 

附件:1.行政部門出入總體設計現狀表

2.部位個人收入總體布局事情表

3.部們開支總的實際情況報告

4.國庫付款出入總體目標狀態表

5.通常條件公用設施預決算收入支出條件表

6.似的服務性費用基礎收入支出表

7.普通概財政預算大多支出費用概財政預算表-按金錢分類管理

8.一般來說公用設施預決算“三公”經費預算收入支出情況下表

9.人民政府性理財產品決算花費原因表

10.國家購置決算表

11.行政部門估算國家經濟增長估算表

12.政府機關選擇服務的估算財政支出付款表

13.個部門預算表的項目收支績效評價目標值企業申報表


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